PRZYJĘCIE BUDŻETU  NA 2024 ROK

W dniu 19 grudnia 2023 roku odbyła się LX  sesja obecnej kadencji Rady Gminy Lubasz. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych. Obecny był też Wójt Gminy, z-ca Wójta, Skarbnik,   kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół, sołtysi.

Głównym tematem sesji było przyjęcie budżetu gminy na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2036. Procedura przyjmowania budżetu obejmuje przedstawienie projektu budżetu na 2024 rok wraz z autopoprawkami i przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036 oraz poddanie ich pod głosowanie radnych. Obejmuje również przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy Lubasz oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu na 2024 rok i WPF na lata 2024-2036 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. Opinie wystawione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w tych sprawach były pozytywne. Autopoprawki obejmowały dostosowanie kwot ujętych w projekcie budżetu do obecnej sytuacji.

Plan budżetu gminy na 2024 rok po stronie dochodów obejmuje kwotę 55.630.100,20 zł. 

Przy szacowaniu strony dochodowej uwzględniono ok.10% wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, czynszu budynków komunalnych.

Po stronie dochodów przyjęte zostały również środki z WFOŚIGW Poznań na realizacje zadania pn. „ Czyste powietrze" jako kontynuacja z roku 2023.

Dochody przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów, a więc: subwencja oświatowa na 2024 r. wynosi 11.165.366,00 zł (większa od roku 2023  o 1.612.708,00 zł ) oraz subwencja wyrównawcza w kwocie 6.321.433,00 zł, jest ona o 920.076,00 zł. wyższa niż w 2023 roku. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wynoszą według zawiadomienia Ministra Finansów 8.028.661,00 zł i są o ok. 44 % wyższe od aktualnego planu z 2023 roku.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

      *  dochody własne gminy          -  21.271.118,81 zł,   

      *  subwencje                              -  17.486.799,00 zł,   

      *  dotacje  na zadania zlecone    -   2.594.123,00 zł,

      *  dotacje na zadania własne      -      201.199,00 zł,

      *  dochody majątkowe               -    14.076.860,39 zł.

                                                          ----------------------------

                                                          =  55.630.100,20 zł       

Wartość dochodów planowanych na 2024 rok jest wyższa od aktualnego planu dochodów na 2023r o 11.360.564,57 zł. Wpływ ma na to wyższa kwota zadań majątkowych, w związku z uzyskaniem dotacji z programu Polski Ład czy odbudowy zabytków.  

Wydatki ustalone zostały na poziomie 58.628.973,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 39.555.118,37 zł — są to wydatki powtarzające się corocznie, przeznaczane na            działalność jednostek organizacyjnych gminy, które wykonują określone zadania

- wydatki majątkowe – 19.073.854,53 zł są w całości realizowane są przez jednostkę

jaką jest Urząd Gminy.

Plan finansowy wydatków realizują jednostki organizacyjne Gminy i tak:

·         GOPS - 4.844.262,78 zł 

·         SP Krucz – 872.421,00 zł,

·         SP Jędrzejewo – 809.304,00 zł,

·         SP Miłkowo – 2.253.458,00 zł,

·         SP Lubasz -  8.821.190,00 zł,                     

·         Przedszkole - 4.542.438,00 zł,                     

·         GZOSZiP – 1.852.149,00 zł,

·         Urząd Gminy – 34.633.750,42 zł

========================

Razem:      =   58.628.973,20 zł

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych to 19.073.854,53 zł co stanowi ok.32,53 % wydatków łącznych ogółem.

W wydatkach majątkowych 258.882,42 zł stanowią wydatki Funduszu Sołeckiego.
Wśród zadań inwestycyjnych znajdują się między innymi:
- budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa SUW w Stajkowie i  budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Sławienko- 2.139.375,00 zł,

-  przebudowę ul. Ogrodowej w Lubaszu – 1.623.000,62 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Krucz, Kruteczek, zbiornika retencyjnego w m. Sławienko, drogi gminnej w m. Miłkowo – 4.540.520,87 zł,
- naprawa ścian tynków zewnętrznych, czyszczenie elewacji kościoła -250.000,00 zł.

Sesja obejmowała także dalszą część uchwałodawczą. W sumie radni podjęli jeszcze
 4 uchwały, ważne dla gminy i jej mieszkańców tj. w sprawie:

1) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi Prusinowo - Jędrzejewo w obrębie wsi Jędrzejewo,

2) uchylenia uchwały nr LIV/427/23 Rady Gminu Lubasz z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu,

3) zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok,

4) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2036.

Sporządziła:
 E. Janasek